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外贸企业出口退税申报系统是一款基于《关于全国税务机关出口退(免)税管理工作规范(1.1版)》的外贸企业出口退税管理系统,本版本对现行出口退税申报系统进行升级调整,新增出口/进货关联匹配等等功能,欢迎下载使用!
外贸企业出口退税申报系统新版特性
本次升级调整内容如下:
一、退(免)税备案相关业务调整
1. 《出口退(免)税备案表》增加“研发设计服务代码”数据项,调整校验规则及填表说明;
2. 《出口退(免)税备案变更表》校验规则及填表说明调整。
二、免退税业务调整
1. 新增《出口企业情况说明表》申报;
2. 《出口明细申报表》增加“人民币离岸价”数据项,调整校验规则及填表说明;
3. 《进货明细申报表》校验规则及填表说明调整;
4. 《海关出口商品代码、名称、退税率调整对应表》增加“代理证明号”数据项,调整校验规则;
5. 进货出口数量关联检查逻辑调整,根据2 - 4项调整内容对应调整检查逻辑;
6. 《外贸企业出口退税汇总申报表》计算逻辑调整,申报时增加与明细数据比对控制;
7. 免退税申报流程向导调整。
三、单证申请业务调整
1. 《委托出口货物证明申请表》校验规则调整,新增判断是否不退税商品的校验;
2. 新增《中标证明通知书》申报流程及《中标证明通知书》、《中标设备清单表》、《中标项目不退税货物清单》报表打印;
3. 《来料加工免税证明申请表》取消“进口商品代码”、“进口数量”、“进口金额”等数据项,调整校验规则、填表说明及报表打印模版;
4. 《来料加工出口货物免税证明核销申请表》填表说明调整;
5. 《代理进口货物证明申请表》增加“手(账)册号”、“加工单位名称”数据项,取消“进口日期”、“商品代码”、“进料完税价格”等数据项,调整校验规则、填表说明及报表打印模版;
6. 《代理出口货物证明申请表》增加“人民币离岸价”数据项,调整校验规则及填表说明;
7. 《退运已补税(未退税)证明申请表》增加“进货凭证号”、“代理证明号”、“退运美元离岸价”数据项,调整校验规则、填表说明及报表打印模版;
8. 《出口卷烟免税核销申请表》“代理证明号”、“准免证明号”、“已免证明号”数据项长度调整;
9. 《补办出口退税有关证明申请》打印调整,“丢失证明种类”显示名称。
四、零税率相关业务调整
1. 《外贸企业外购应税服务(研发服务/设计服务)出口明细申报表》变更为《外贸企业外购应税服务出口明细申报表》,并增加“应税服务类型代码”、“应税服务类型”数据项,调整校验规则、填表说明及报表打印模版;
2. 《外贸企业出口退税进货明细申报表》校验规则及填表说明调整。
五、报表打印调整
1. 报表中纳税人识别号打印逻辑调整,优先打印社会信用代码;
2. 报表中增加二维码打印。
六、税务机关审核反馈调整
1. 新增《零税率出口明细申报表》、《零税率进货明细申报表》暂缓退税、不予退税状态的更新及相应调整;
2. 新增换汇成本合理上、下限内容反馈,相应调整申报系统反馈读入、处理。
七、其他调整
1. 《出口报关单数据修改与确认》“单位”数据项界面显示逻辑调整,调整数据确认逻辑;
2. 新增业务类型:修理修配飞机、修理修配船舶;
3. 新增《代理出口货物证明读入与确认》表,增加了代理出口货物证明确认至出口明细的功能;
4. 新增“出口/进货关联匹配”功能。
外贸企业出口退税申报系统录入步骤
1、先录入出口明细,再录入进货增值税发票明细,出口和进口要每票对应
2、录入完后进行进出口数量关联检查,和换汇成本检查
3、确认明细申报数据
4、查询本次申报数据,检查下进出口数据录入是否有问题,没问题的话然后汇总录入
5、生成退(免)税申报数据
6、打印退(免)税申报数据
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